合肥学院2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥学院2019年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥学院2019年度部门职责主要有：
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，适应合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养合格的以本科学历为主的应用型专门人才。
（二）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。
（三）开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。
（四）承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。
二、机构设置
合肥学院2019年度部门决算为校本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位，正厅级规格。与预算比较一致。
第二部分 2019年度部门决算报表
合肥学院2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入总计61509.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计61509.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加1678.30万元，增长2.81%，主要原因是合肥市政府加大教育投入。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计53057.03万元，其中：财政拨款收入21351.29万元，占40.24%；事业收入10463.59万元，占19.72%；其他收入21242.14万元，占40.04%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计53913.37万元，其中：基本支出28357.11万元，占52.60%；项目支出25556.26万元，占47.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计22506.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22506.29万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2934.72万元，增长14.99%，主要原因：一是增加公益性项目资金；二是增人增资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入21351.29万元，占本年收入的40.24%%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加1779.72万元，增长9.09%。主要原因一是增加公益性项目资金；二是增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出22506.29万元，占本年支出的41.75%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3849.72万元，增长20.63%。主要原因一是公益性项目支出增加；二是增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出22506.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.86万元，占0.20%;教育（类）支出18278.58万元，占81.22%；社会保障和就业（类）支出1723.33万元，占7.66%；卫生健康（类）支出808.51万元，占3.59%；城乡社区（类）支出595.09万元，占2.64%；住房保障（类）支出1054.91万元，占4.69%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17457.60万元，支出决算为22506.29万元，完成年初预算的128.92%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了职业教育发展专项；二是增加信息化建设等项目资金；三是增加离退休人员绩效总量以及增人增资等。其中：基本支出16362.30万元，占72.70%；项目支出6143.99万元，占27.30%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为45.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加平台引才资助奖补经费。
2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为778.28万元，支出决算为851.12万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
3.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为14798.46万元，支出决算为16921.46万元，完成年初预算的114.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化建设等项目资金。
4.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了职业教育发展专项。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为170.55万元，支出决算为417.24万元，完成年初预算的244.64%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员费用。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金经费。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加丧葬抚恤费。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1265.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员绩效总量经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为588.26万元，支出决算为637.09万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为168.12万元，支出决算为171.42万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为595.09万元，决算数大于预算数的主要原因是增加信息化建设项目。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为953.93万元，支出决算为1033.11万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.80万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出16362.30万元，其中人员经费15640.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费721.39万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算78.00万元，支出决算77.80万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费比年初预算数节约0.20万元。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20.00万元，占25.71%；公务用车购置及运行费支出决算57.80万元，占74.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款支出的因公出国（境）费。主要用于经审批的因公出国（境）费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算20.00万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是本年度公务接待费开支20万元。主要用于经审批的国内接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共140批，2066人次（其中：外事接待共5批，441人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算57.80万元，与2019年度预算相比，减少0.20万元，降低（增长）0.34 %，降低的原因是加强管理节约耗材。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算57.80万元，与2019年度预算相比，减少0.20万元，降低0.34%，降低的原因是加强管理节约耗材。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，合肥学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为13辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2019年度预算相比持平，持平的原因是本年度无公务用车购置费。主要用于购置公务用车。2019年，购置车辆0台。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥学院组织对2019年度编制绩效目标的6个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥学院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：2019年合肥学院全年预算数为53913.37万元，执行数为53913.37万元，完成预算的100%。
部门整体绩效目标任务完成情况：合肥学院2019年部门整体支出绩效目标全部完成，项目实施效果良好，一是保证了17924名学生教学任务的落实、科研活动的开展以及相关事务的完成，实现了一保稳定，二促发展的总体目标；二是如期实现了合肥学院综合实验楼/实训中心、合肥学院学生宿舍等4个项目竣工验收，显著提升学校办学条件；三是落实了国家各项助学政策，分担了家庭经济困难学生的上学难问题，体现了教育公平，促进教育持续健康发展。
发现的主要问题：一是绩效目标合理性及指标明确性存在绩效指标难以清晰、细化以及可衡量；二是数量指标存在不易简单列举、归类；三是招标、设计变更等程序流程周期较长，有时候影响项目整体推进，另外，受到天气、环保等影响，地方材料短缺，时有等料施工；四是施工工作面内多个单位交叉施工，影响施工进度。工程竣工验收程序多，周期长。
下一步改进措施：一是将根据项目性质和学校教学科研活动特点，充分调研，深入探究，提出符合项目投入中指标明确性，做到指标清晰、细化与可衡量；二是将紧紧围绕项目性质和内容，提炼具有代表性的数量指标；三是作为项目单位将积极配合建设单位（合肥市重点工程建设管理局）加强项目过程管理，加快项目设施进度，提高资金使用效率，按计划完成年度预算执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥学院2019年度部门决算中公开“办学运行成本”等6个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥学院2019年度项目支出绩效自评报告（共6个）”。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合肥学院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2019年度本部门1家单位运行经费1254.52万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购情况
2019年度，合肥学院政府采购支出总额168.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.82万元。授予中小企业合同金额168.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，合肥学院共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备48台（套），单价100万以上专用设备11台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥学院2019年度部门决算报表（共8张）
2.合肥学院2019年度项目支出绩效自评报告（共6个）
